Author Archives: Ana Martinez

AdminPAQ 11.2.0 SP 1

Documentos
A partir de ahora, el sistema validará de forma correcta la información que se utiliza para efectuar la cancelación de documentos.

En versiones anteriores, en algunos casos el sistema mostraba el mensaje “Hubo un error en el proceso de cancelación”.

Se mostrará completa la serie desde un documento de orden de compra, ya que anteriormente sólo mostraba hasta 4 caracteres.

En los documentos de factura que no desglosan una cuota de IEPS, ya se considera la cuota configurada en el producto para acumularla en el valor unitario.

Nota:

Para que tome bien el valor de la cuota del impuesto de forma correcta, el concepto debe tener configurada la tasa del impuesto (lectura, escritura u oculto, NO “Sin Uso”).

Anteriormente se hacía un cálculo y se perdía precisión por redondeo a los decimales de la moneda.

Se podrá borrar un documento de pago del que se hayan generado documentos con diferencia cambiaria (por la diferencia en las monedas del documento saldado).

Anteriormente se mostraba el error de “Access Violation at address 003B960A in module ‘CAC000.dll'”

Importante:

Si se presenta dicho error después de instalar y ejecutar el Service Pack 1, se deberá ejecutar la utilería de Verificación de Documentos para corregir los saldos.

Se podrán realizar nuevos documentos de pagos sin necesidad de salir de la ventana principal.

Anteriormente se presentaba el error “Access violation at Address 0032960A in module CAC000.DLL Read of Address 00000004” en ciertos escenarios.

Timbrado
A partir de estar versión, los documentos con complemento INE ya no quedan con estado de “Timbre pendiente” cuando se genera un error de captura en dicho complemento, por lo que ya se pueden corregir los datos capturados y volver a intentar el timbrado.

Utilerias
A partir de esta versión, la utilería Verificación de documentos toma en cuenta a todos los documentos al momento de ejecutarse.

Anteriormente, al ejecutarla no eran considerados todos los documentos.

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Servidor de Licencias Común 11.0.0

La instalación de los sistemas CONTPAQi® en máquinas virtuales era un procedimiento complejo debido a la serie de pasos que debes ejecutar para la instalación de los sistemas, además del contrato de confidencialidad que cada empresa debe tener en caso de que se desee manejar los sistemas en un ambiente netamente virtual. Esta situación se presenta debido a la protección (AppKey) que contienen nuestros sistemas CONTPAQi®

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CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.4.1

Beneficio
A partir de esta versión se agrega la opción Mostrar totales del XML dentro de la configuración de los Documentos, la cual viene habilitada por default para que al importar y generar documentos a partir de los XML Recibidos o XML Emitidos se respetarán los importes que contenga el XML.

El objetivo de este cambio es que no se generen saldos incorrectos al generar los documentos desde los módulos XML Recibidos y XML Emitidos.

Configuración:

Para validar la configuración ingresa a CONTPAQI COMERCIAL, y haz clic en el botón Opciones.

Selecciona Documentos y se mostrará la opción Mostrar totales del XML que viene habilitada por default al actualizar a la versión 3.4.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro o al crear nuevas empresas a partir de esta versión.

Nota:

Te recomendamos tener habilitada la opción Mostrar totales del XML para que al generar tus documentos a partir de los XML Recibidos o XML Emitidos, se respeten los importes que contiene el XML.

Consideraciones:

Si la opción Mostrar totales del XML se encuentra habilitada, al ingresar al documento (Eje: Facturas Cliente) que fue generado a partir del XML, se mostrarán los importes de acuerdo a la información del XML.

Si esta opción Mostrar totales del XML se encuentra deshabilitada, al ingresar al documento (Facturas Cliente) que fue generado a partir del XML, se mostrará el mensaje: “El Total del documento no corresponde al total del XML Verifique los importes”.

Y podrás notar que el Subtotal y el Total no corresponden con los importes que contiene el XML.

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CONTPAQi XML en línea + 2.0.7

CONTPAQi® XML en línea + 2.0.7

Antes de conectarte al Servidor del SAT verifica que tengas actualizados los componentes de Java, de lo contrario, no podrás acceder a la página del SAT. Si al intentar descargar los comprobantes, no muestra la pantalla para iniciar sesión en el sitio SAT, se recomienda borrar las cookies y temporales del Navegador predeterminado.

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CONTPAQI Nominas 11.3.3

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, los cálculos de la amortización de créditos de INFONAVIT de los trabajadores que tienen su crédito con Factor de Descuento en VSM, se realizan con el nuevo valor que corresponde a 82.22 pesos, aplicable a partir del 1º de enero del 2019.
Sustento

El INFONAVIT dio a conocer el valor para el 2019 del factor de descuento en Veces Salario Mínimo (VSM) o Unidad Mixta INFONAVIT (UMI), que se utiliza para calcular los descuentos de los créditos otorgados a los trabajadores en Veces Salarios Mínimos.

El 7 de febrero del 2019, el IMSS publicó la nueva versión 3.5.6 del SUA, en la cual se actualiza el nuevo Valor INFONAVIT para los créditos con tipo de descuento Factor de Descuento, vigente a partir del primero de enero de 2019.

Actualización de la tabla Factor de Descuento en CONTPAQi® Nóminas
Para incluir este nuevo valor en el sistema, al actualizar a la versión 11.3.3 de CONTPAQi® Nóminas, cuando abras la empresa por primera vez, se actualizará la tabla de FactorDescINFONAVIT.

Al ingresar a la empresa, la tabla de FactorDescINFONAVIT contará con el registro del 01/01/2019 y con el nuevo importe vigente.

álculo anual – Compensación o cargo ISR 2017

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, en el proceso de Cálculo anual podrás seleccionar el ejercicio del cual deseas consultar la información; otro beneficio es que, en caso de no haber realizado el cálculo anual de algún ejercicio, se permite la edición de importes saldos de compensación o impuesto a cargo, para ejercicios donde el cálculo ya no aplica.

Objetivo del cambio
La funcionalidad del cálculo anual en versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas te permitía llevar el control del saldo a compensar o retener solamente del ejercicio inmediato anterior, es decir, si el ejercicio vigente es el 2019, mostraba el cálculo anual del 2018.

Durante el mes de enero del presente año, algunos contribuyentes recibieron notificaciones del SAT sobre inconsistencias en CFDI de Nóminas relacionadas con el cálculo anual del ejercicio 2017.
Por esta razón, a partir de la versión 11.3.3 de CONTPAQi® Nóminas, en el proceso de Cálculo anual podrás:
Seleccionar el ejercicio del cual deseas consultar la información del cálculo anual, así podrás verificar la información en ejercicios históricos.
En caso de no haber realizado el cálculo anual de algún ejercicio, se permite la edición de importes de compensación o impuesto a cargo, para ejercicios donde el cálculo ya no aplica.

Para incluir este cambio, se realizaron algunos ajustes en el sistema, los cuales se estarán explicando en las siguientes secciones:
a) Conversión de empresa
b) Selección de ejercicio en el Módulo Cálculo anual
c) Nueva columna Saldo a Cargo/Compensar
d) Autorización de la nómina
e) Timbrado cuando corresponde compensación
f) Reportes

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CONTPAQi Factura Electrónica 6.2.0 SP1

Cancelación con aceptación Emisor-Receptor

Beneficio
En la versión de CONTPAQi® Factura electrónica 6.2.0 se implementó la característica para poder solicitar la cancelación de un CFDI utilizando el nuevo esquema de cancelación dispuesto por el SAT.
Anteriormente el proceso de cancelación de las facturas se generaba por el emisor de forma automática, lo que provocaba el problema de cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya pagadas.

Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el 2017 se modificó el artículo 29-A, con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Consideraciones
El estatus del CFDi vigente puede ser:

Cancelable sin aceptación
Una cancelación sin aceptación debe contar con alguno de los siguientes requisitos establecidos en RMF 2018 regla 2.7.1.39:

Cancelable con aceptación
El receptor del comprobante fiscal, recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.
El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.
El SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación solicitadas a través del citado órgano desconcentrado.

Importante:

Si pasados 3 días hábiles (72 horas) no hay respuesta por parte del receptor, la cancelación automáticamente se tomará como aceptada y se considerará cancelada por plazo vencido.

Recuerda que es responsabilidad del Receptor, con base en la regla 2.7.1.38 de la resolución miscelánea fiscal del 2018, la cual indica:

“El receptor del comprobante fiscal recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.
El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.”

No cancelable
Un CFDI se considera No cancelable cuando esté relacionado con otro CFDI.
Para poder cancelarIo, deberá cancelarse previamente el CFDI al que está relacionado.

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